| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 8061 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, MACACÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO DO MECÂNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 696/2021.ORDEM DE COMPRA 2419/2021. | 125,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | OUTROS, MACACÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO DO MECÂNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 696/2021.ORDEM DE COMPRA 2419/2021. | 250,00 | ||
| 02/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA USO DO MECÂNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 696/2021.ORDEM DE COMPRA 2419/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº666, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 250,00 | ||
| 09/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008061/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
