| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. | 0,00 | 18.703,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. | 18.703,60 | ||
| 09/06/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 18.703,60 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008073/2021 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 18.703,60 | ||
| TOTAL | 18.703,60 | 18.703,60 | 18.703,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
