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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8073 Data de lançamento: 31/05/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. 0,00 18.703,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. 18.703,60
09/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DAS PEDREIRA DE RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ A LOCALIDADE DE CAPELA FÁTIMA E LOCAIS DIVERSOS DENTRO DA CIDADE, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 874 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 710/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 18.703,60
14/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008073/2021 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 18.703,60
TOTAL 18.703,60 18.703,60 18.703,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.