| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 |
| Número do empenho: | 809 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES CFE.MEMORANDO INTERNO 108/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 202/2021. | 243,00 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE LIMPEZA E CARGA DE GÁS REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES CFE.MEMORANDO INTERNO 108/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 202/2021. | 243,00 | ||
| 22/01/2021 | EMPENHO ANULADO DEVIDO DESPESA INCORRETO. | -243,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
