Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
31.800,00 |
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| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/204784; 071/203991; 071/206939; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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1.217,81 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/204784; 071/203991; 071/206939; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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1.217,81 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209450; 072/220763; 072/216024; 071/210755; 071/211704; 072/218197; 072/217387; 072/217386; 072/219982; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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4.197,43 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/209450; 072/220763; 072/216024; 071/210755; 071/211704; 072/218197; 072/217387; 072/217386; 072/219982; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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4.197,43 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/221720; 071/215391; 072/223297; 072/226091; 071/216574; 072/222003;ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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2.853,57 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/221720; 071/215391; 072/223297; 072/226091; 071/216574; 072/222003;ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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2.853,57 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/231320; 072/228810; 072/229054; 071/219165; 072/231765; 072/232479; 071/221308; 071/219140; 071/223466; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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4.927,54 |
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| 08/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/231320; 072/228810; 072/229054; 071/219165; 072/231765; 072/232479; 071/221308; 071/219140; 071/223466; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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4.927,54 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/227098; 071/225905; 072/238231; 071/224313; 072/236725; 072/236681; 071/228731; 071/225900; 072/238424;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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4.676,64 |
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| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/227098; 071/225905; 072/238231; 071/224313; 072/236725; 072/236681; 071/228731; 071/225900; 072/238424;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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4.676,64 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/242612; 071/232874; 071/230244; 072/244465; 071/231574; 071/235107; 072/239510; 071/232975; 072/242320; 072/240886; 072/244479; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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6.268,47 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/242612; 071/232874; 071/230244; 072/244465; 071/231574; 071/235107; 072/239510; 071/232975; 072/242320; 072/240886; 072/244479; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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6.268,47 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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5.560,21 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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5.560,21 |
| 29/12/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.
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2.098,33 |
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| 10/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021.
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2.098,33 |
| TOTAL |
31.800,00 |
31.800,00 |
31.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
