Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
1.672,00 |
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| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/191312; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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138,49 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/191312; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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138,49 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/205330; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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155,43 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/205330; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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155,43 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/200887; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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135,55 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/200887; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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135,55 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/207310; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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334,73 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/207310; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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334,73 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209387; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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195,90 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209387; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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195,90 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/217837; 072/221919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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504,59 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/217837; 072/221919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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504,59 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/222549 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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200,89 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,89 |
| 30/09/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDADO CFME DANFE 226152/2021 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021 |
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6,42 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,42 |
| TOTAL |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
