| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 8109 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2021 E ORDEM DE COMPRA 2437/2021. | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2021 E ORDEM DE COMPRA 2437/2021. | 38,00 | ||
| 09/06/2021 | OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2021 E ORDEM DE COMPRA 2437/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2254 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 38,00 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008109/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
