| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 204/2021. | 426,05 | 426,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 204/2021. | 426,05 | ||
| 29/01/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS NA SECRETARIA DA SAÚDE POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 130/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 204/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 74047/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DDA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 426,05 | ||
| 03/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000812/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 426,05 | ||
| TOTAL | 426,05 | 426,05 | 426,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
