| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, PREGO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 110/2021.ORDEM DE COMPRA 2446/2021. | 3.217,30 | 3.217,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC, PREGO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 110/2021.ORDEM DE COMPRA 2446/2021. | 3.217,30 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 110/2021.ORDEM DE COMPRA 2446/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº16765, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 3.217,30 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008127/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 3.217,30 | ||
| TOTAL | 3.217,30 | 3.217,30 | 3.217,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
