| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8131 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MARTELO, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2458/2021. | 397,20 | 397,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | OUTROS, MARTELO, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2458/2021. | 397,20 | ||
| 08/06/2021 | OUTROS, MARTELO, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 785/2021 E ORDEM DE COMPRA 2458/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 777361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 397,20 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008131/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 397,20 | ||
| TOTAL | 397,20 | 397,20 | 397,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
