| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8137 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS, PNEU 215/75/R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445 E AMBULÂNCIA FROTA 215, PLACA JAF7F38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 771/2021 E ORDEM DE COMPRA 2464/2021. | 989,00 | 7.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | OUTROS, PNEU 215/75/R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445 E AMBULÂNCIA FROTA 215, PLACA JAF7F38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 771/2021 E ORDEM DE COMPRA 2464/2021. | 7.912,00 | ||
| 09/06/2021 | OUTROS, PNEU 215/75/R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445 E AMBULÂNCIA FROTA 215, PLACA JAF7F38, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 771/2021 E ORDEM DE COMPRA 2464/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 7.912,00 | ||
| 24/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008137/2021 BELLENZIER PNEUS LTDA - 28882 | 7.912,00 | ||
| TOTAL | 7.912,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
