| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OUTROS, TOALHA BANHO C/BORDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 095/2021, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 5380/2021. ORDEM DE COMPRA 2449/2021. | 40,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | OUTROS, TOALHA BANHO C/BORDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 095/2021, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 5380/2021. ORDEM DE COMPRA 2449/2021. | 600,00 | ||
| 21/06/2021 | OUTROS, TOALHA BANHO C/BORDADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TOALHAS BORDADAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID 19, CFE MEMORANDO SAP 095/2021, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 5380/2021. ORDEM DE COMPRA 2449/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008138/2021 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
