| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ |
| Número do empenho: | 8139 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SERVIÇO CARRO SOM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CUIDADOS CONTRA A COVID 19, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO/2021, CFE MEMORANDO ASS. COM. Nº 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2450/2021. | 40,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | SERVIÇO CARRO SOM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CUIDADOS CONTRA A COVID 19, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO/2021, CFE MEMORANDO ASS. COM. Nº 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2450/2021. | 400,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE CUIDADOS CONTRA A COVID 19, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE JUNHO/2021, CFE MEMORANDO ASS. COM. Nº 018/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2450/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº188, ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR. | 400,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008139/2021 PRISCILA SELMIRA MULLER KUNZ - 20307 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
