| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 2165W DESTINA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 206/2021. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 2165W DESTINA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 206/2021. | 120,00 | ||
| 11/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 2165W DESTINA PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 127/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 206/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037489845/2021 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO DE INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 120,00 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000814/2021 IVANDRO MEIRELES - 21463 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
