| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 8142 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 2X0,75 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO PRINCIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 711/2021 E ORDEM DE COMPRA 2466/2021. | 3,96 | 79,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 2X0,75 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO PRINCIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 711/2021 E ORDEM DE COMPRA 2466/2021. | 79,20 | ||
| 02/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO PRINCIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 711/2021 E ORDEM DE COMPRA 2466/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1254, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 79,20 | ||
| 09/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008142/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 79,20 | ||
| TOTAL | 79,20 | 79,20 | 79,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
