Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8177	Data de lançamento:	08/06/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA 5, ARROIO GRANDE E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 869 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 730/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	0,00	18.596,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA 5, ARROIO GRANDE E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 869 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 730/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020.	18.596,60
11/06/2021	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA 5, ARROIO GRANDE E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 869 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 730/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CONFORME NF Nº23, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		18.596,60
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008177/2021 DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 28731			18.596,60
TOTAL		18.596,60	18.596,60	18.596,60
SALDO A PAGAR				0,00