| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 |
| Número do empenho: | 8184 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO 800/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2478/2021. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | SERVIÇO LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO 800/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2478/2021. | 1.300,00 | ||
| 11/06/2021 | SERVIÇO LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO 800/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2478/2021. LIQUIDADO NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOD A SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.300,00 | ||
| 16/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008184/2021 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
