| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
| Número do empenho: | 8194 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 659/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2488/2021. | 472,00 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | SERVIÇO DESINFECÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 659/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2488/2021. | 472,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO/SANITIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 659/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2488/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 472,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008194/2021 MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI - 30286 | 472,00 | ||
| TOTAL | 472,00 | 472,00 | 472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
