| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 665/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2494/2021. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 665/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2494/2021. | 750,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 665/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2494/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 750,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008197/2021 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
