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Exercício: 2021
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8202	Data de lançamento:	09/06/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2499/2021.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2021	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2499/2021.	160,00
11/06/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 667/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2499/2021.LIQUIDADO CONFORME NFº842, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES.		160,00
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008202/2021 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00