| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8224 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, PNEU 255/70/R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 255/70 R16 DESTINADO PARA A RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2021 E ORDEM DE COMPRA 2511/2021. | 890,00 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | OUTROS, PNEU 255/70/R16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 255/70 R16 DESTINADO PARA A RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2021 E ORDEM DE COMPRA 2511/2021. | 3.560,00 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 255/70 R16 DESTINADO PARA A RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 729/2021 E ORDEM DE COMPRA 2511/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 89492/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 3.560,00 | ||
| 07/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008224/2021 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 | 3.560,00 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
