| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 8227 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA CAIXARIA DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 721/2021.ORDEM DE COMPRA 2514/2021. | 5.910,00 | 5.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | MADEIRA BRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA CAIXARIA DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 721/2021.ORDEM DE COMPRA 2514/2021. | 5.910,00 | ||
| 10/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA PARA CAIXARIA DEVIDO CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DA RUA CARLOS SOARES, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 721/2021.ORDEM DE COMPRA 2514/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1317/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 5.910,00 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008227/2021 JOSEANE TESCK - 5228 | 5.910,00 | ||
| TOTAL | 5.910,00 | 5.910,00 | 5.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
