| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA |
| Número do empenho: | 8242 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFEIÇÃO VALOR REFERENTE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 02/06/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2528/2021. | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | SERVIÇO REFEIÇÃO VALOR REFERENTE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 02/06/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2528/2021. | 270,00 | ||
| 28/06/2021 | VALOR REFERENTE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA 02/06/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2528/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 8205/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 270,00 | ||
| 30/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008242/2021 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
