| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8254 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE COMPRA 2534/2021. | 1.248,84 | 1.248,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE COMPRA 2534/2021. | 1.248,84 | ||
| 22/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38, CFE MEMORANDO SS/AB 819/2021.ORDEM DE COMPRA 2534/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 126363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.248,84 | ||
| 19/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008254/2021 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 28062 | 1.248,84 | ||
| TOTAL | 1.248,84 | 1.248,84 | 1.248,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
