| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 8259 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, JG. PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 755/2021 E ORDEM DE COMPRA 2389/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | OUTROS, JG. PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 755/2021 E ORDEM DE COMPRA 2389/2021. | 150,00 | ||
| 10/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985, FROTA 193, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 755/2021 E ORDEM DE COMPRA 2389/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 851/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 150,00 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008259/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
