| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359/2021 | 55,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359/2021 | 55,62 | ||
| 11/06/2021 | VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 359/2021LIQUIDADO CFE NF Nº 4128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. REF MAIO/21. | 55,62 | ||
| 15/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008266/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 55,62 | ||
| TOTAL | 55,62 | 55,62 | 55,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
