| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 8275 | Data de lançamento: | 11/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA, GUAMIRIN E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 509,3 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 757/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. | 0,00 | 10.899,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA, GUAMIRIN E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 509,3 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 757/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. | 10.899,02 | ||
| 15/06/2021 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA PARA AS LOCALIDADES DE ITAÍBA, GUAMIRIN E CAPELA FÁTIMA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 509,3 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 757/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. LIQUIDADO CFME NF 016/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 10.899,02 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008275/2021 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 | 10.899,02 | ||
| TOTAL | 10.899,02 | 10.899,02 | 10.899,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
