| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, CX. FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA A PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 752/2021 E ORDEM DE COMPRA 2547/2021. | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | OUTROS, CX. FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA A PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 752/2021 E ORDEM DE COMPRA 2547/2021. | 80,00 | ||
| 17/08/2021 | OUTROS, CX. FLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA A PRAÇA CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SO 752/2021 E ORDEM DE COMPRA 2547/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.002.744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 80,00 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008373/2021 CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
