| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8391 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO PRETO HP DESK. INK ADV. 3636 2 ML | 68,00 | 136,00 |
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO COLOR HP DESK. INK ADV. 3636 2 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 823/2021.ORDEM DE COMPRA 2562/2021. | 68,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | OUTROS, CARTUCHO PRETO HP DESK. INK ADV. 3636 2 ML OUTROS, CARTUCHO COLOR HP DESK. INK ADV. 3636 2 ML VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 823/2021.ORDEM DE COMPRA 2562/2021. | 272,00 | ||
| 24/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NAS IMPRESSORAS DO PIM, CFE MEMORANDO SS/AB 823/2021.ORDEM DE COMPRA 2562/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 11416/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 272,00 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008391/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
