| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
| Número do empenho: | 8392 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | OUTROS, BOTINA SEGURANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 2563/2021. | 75,00 | 5.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | OUTROS, BOTINA SEGURANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 2563/2021. | 5.250,00 | ||
| 08/07/2021 | OUTROS, BOTINA SEGURANÇA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 2563/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 5.250,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008392/2021 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402 | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
