| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8397 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 039/2021 E ORDEM DE COMPRA 2565/2021. | 275,04 | 275,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 039/2021 E ORDEM DE COMPRA 2565/2021. | 275,04 | ||
| 22/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SICOE, CFME MEMORANDO INTERNO 039/2021 E ORDEM DE COMPRA 2565/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 77802 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA. | 275,04 | ||
| 24/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008397/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 275,04 | ||
| TOTAL | 275,04 | 275,04 | 275,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
