| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 8416 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE BLOCOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 121/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2582/2021. | 1.480,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 121/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2582/2021. | 1.480,00 | ||
| 18/06/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO SETOR DE BLOCOS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 121/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2582/2021. LIQUIDADO CFME NF 1180/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 1.480,00 | ||
| 23/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008416/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
