| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 8420 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINA 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 851/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2587/2021. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINA 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 851/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2587/2021. | 550,00 | ||
| 30/06/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINA 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 UNIDADES DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 851/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2587/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 550,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008420/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
