| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEÍCULOS PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2571/2021. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2571/2021. | 200,00 | ||
| 23/06/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 189 CFE. MEMORANDO INTERNO 319/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2571/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº6336, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 200,00 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008421/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
