| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8472 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BRAÇADEIRA, LUVA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE PINTURA DOS MEIO FIOS, FAIXA DE SEGURANÇA, CONFORME MEMORANDO Nº 777/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2622/2021. | 40,62 | 40,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | OUTROS, BRAÇADEIRA, LUVA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE PINTURA DOS MEIO FIOS, FAIXA DE SEGURANÇA, CONFORME MEMORANDO Nº 777/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº2622/2021. | 40,62 | ||
| 10/12/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO COMPRA NÃO EFETIVADA | -40,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
