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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8495 Data de lançamento: 22/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 226,32. 0,00 1.584,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2021 VALOR REF CONTRATO Nº 051/2019 PARA UTILIZAÇÃO DE 27 PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREO, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS P/ TRANSMISSÃO DE DADOS VISANDO À INTERLIGAÇÃO DE PONTOS DE FIXAÇÃO LOCALIZADOS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPREL, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2019. VIGÊNCIA ATÉ 21/05/2024. VALOR MENSAL DE R$ 226,32. 1.584,24
25/06/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO. -1.584,24
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.