| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 8498 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DATASHOW NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 692/2021.ORDEM DE COMPRA 2640/2021. | 398,98 | 398,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DATASHOW NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 692/2021.ORDEM DE COMPRA 2640/2021. | 398,98 | ||
| 24/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE DATASHOW NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 692/2021.ORDEM DE COMPRA 2640/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº562, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 398,98 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008498/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 398,98 | ||
| TOTAL | 398,98 | 398,98 | 398,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
