Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 520L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
2.173,60 |
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| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. LIQUIDADO CFME DANFE 185640/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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153,58 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. LIQUIDADO CFME DANFE 185640/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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153,58 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189952; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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164,03 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189952; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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164,03 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/203004; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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186,08 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/203004; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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186,08 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/198801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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188,19 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/198801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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188,19 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/215387; 071/202938; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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428,20 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/215387; 071/202938; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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428,20 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 071/211078; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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208,37 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 071/211078; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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208,37 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/215545; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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217,06 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/215545; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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217,06 |
| 31/08/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRIC, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. LIQUIDADO CFNE DANFES 221108 E 219581/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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405,34 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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405,34 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/234016; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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222,75 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 85/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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222,75 |
| TOTAL |
2.173,60 |
2.173,60 |
2.173,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
