| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030 |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2657/2021. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2657/2021. | 2.250,00 | ||
| 24/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 675/2021.ORDEM DE COMPRA 2657/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035194399/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 2.250,00 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008517/2021 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
