| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 8522 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SMART TV 23,6" LG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE ESPERA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 830/2021.ORDEM DE COMPRA 2662/2021. | 1.099,00 | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | OUTROS, SMART TV 23,6" LG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE ESPERA DO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 830/2021.ORDEM DE COMPRA 2662/2021. | 1.099,00 | ||
| 29/06/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO MERCADORIA COM VALOR A MAIOR, CFE MEMORANDO SS/AB 912/2021. | -1.099,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
