| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
| Número do empenho: | 8527 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 7.850,10 M², NAS RUAS CEARÁ (3.272,50M²), ANTÔNIO ALFREDO SCHWARTZ (1.260 M²), RUA PRIMMO NICOLODI (2.317,60M²), DUQUE DE CAXIAS (1.000 M²), CFE PARECER JURÍDICO Nº 099/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057-2021. | 34.672,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 7.850,10 M², NAS RUAS CEARÁ (3.272,50M²), ANTÔNIO ALFREDO SCHWARTZ (1.260 M²), RUA PRIMMO NICOLODI (2.317,60M²), DUQUE DE CAXIAS (1.000 M²), CFE PARECER JURÍDICO Nº 099/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021, E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057-2021. | 34.672,77 | ||
| 22/06/2021 | LIQUIDADO CFE NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 34.672,77 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 34.264,05 | ||
| 25/06/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8527/2021 | 321,14 | ||
| 25/06/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8527/2021 | 87,58 | ||
| TOTAL | 34.672,77 | 34.672,77 | 34.672,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 22/06/2021 | 321,14 | 3451/2021 | Lançada |
| ISS | 22/06/2021 | 87,58 | 3451/2021 | Lançada |
| TOTAL | 408,72 |
