| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 8530 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MORMAÇO -RS NO DIA 21/06/2021 A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA DE UNIFORMES ESCOLARES, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 89,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MORMAÇO -RS NO DIA 21/06/2021 A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA DE UNIFORMES ESCOLARES, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017. | 89,64 | ||
| 22/06/2021 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE MORMAÇO -RS NO DIA 21/06/2021 A FIM DE PARTICIPAR DE VISITA À FÁBRICA DE UNIFORMES ESCOLARES, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. | 89,64 | ||
| 23/06/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008530/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 89,64 | ||
| TOTAL | 89,64 | 89,64 | 89,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
