| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8579 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 740/2021. ORDEM DE COMPRA 2715/2021. | 443,70 | 443,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, GRAXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 740/2021. ORDEM DE COMPRA 2715/2021. | 443,70 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 740/2021. ORDEM DE COMPRA 2715/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2611/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 443,70 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008579/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 443,70 | ||
| TOTAL | 443,70 | 443,70 | 443,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
