| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 8591 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, TINTA IMP. EPSON L3110, 03 COLOR, 01 PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 723/2021 E ORDEM DE COMPRA 2701/2021 | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | OUTROS, TINTA IMP. EPSON L3110, 03 COLOR, 01 PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 723/2021 E ORDEM DE COMPRA 2701/2021 | 272,00 | ||
| 08/07/2021 | OUTROS, TINTA IMP. EPSON L3110, 03 COLOR, 01 PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 723/2021 E ORDEM DE COMPRA 2701/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº11449 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 272,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008591/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
