| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 8614 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM, CANTO, SEMAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 125/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2021. | 2.394,60 | 2.394,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FORRO PVC 100MM, CANTO, SEMAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 125/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2021. | 2.394,60 | ||
| 26/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 125/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº16762, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.394,60 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008614/2021 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 2.394,60 | ||
| TOTAL | 2.394,60 | 2.394,60 | 2.394,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
