Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
2.926,00 |
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| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189973; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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183,55 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189973; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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183,55 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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161,83 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202445; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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161,83 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/208132; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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215,28 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/208132; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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215,28 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/213991; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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249,61 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/213991; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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249,61 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209235; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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231,43 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/209235; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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231,43 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216266; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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241,99 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216266; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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241,99 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 071/220903 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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245,59 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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245,59 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/228270; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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277,63 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 87/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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277,63 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/243706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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247,28 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/243706; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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247,28 |
| 30/11/2021 |
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDADO CFME DANFE 241675/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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289,09 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. LIQUIDADO CFME DANFE 241675/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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289,09 |
| 30/12/2021 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-582,72 |
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| TOTAL |
2.343,28 |
2.343,28 |
2.343,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
