Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
2.090,00 |
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| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/196787; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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156,59 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/196787; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. |
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156,59 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201150; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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160,06 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/201150; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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160,06 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/206948; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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188,09 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/206948; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/21. |
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188,09 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/211005; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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198,92 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/211005; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/21. |
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198,92 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/210664; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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206,98 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/210664; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. |
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206,98 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/223351; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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203,77 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/223351; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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203,77 |
| 31/08/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. LIQUIDADO CFME DANFE 228740/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. AGOSTO/2021. |
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219,28 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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219,28 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/225151; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. |
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225,77 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 88/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,77 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/234995; 071/229859; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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437,81 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/234995; 071/229859; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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437,81 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.
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92,73 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021.
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92,73 |
| TOTAL |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
