Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 |
78.863,67 |
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| 24/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUYNHO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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78.863,67 |
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| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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37,60 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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5.514,24 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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14.934,64 |
| 28/06/2021 |
Pagamento de Empenho 9137/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58.377,19 |
| TOTAL |
78.863,67 |
78.863,67 |
78.863,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
