| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 9169 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2021 | 120,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2021 | 120,35 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUYNHO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 120,35 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 9169/2021 | 120,35 | ||
| TOTAL | 120,35 | 120,35 | 120,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
