| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9259 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PROJOVEM ADOLESCENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 275/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2732/2021. | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 275/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2732/2021. | 289,00 | ||
| 21/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 275/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2732/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35631907, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 289,00 | ||
| 23/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009259/2021 MARA SIMONE DOS SANTOS - 25724 | 289,00 | ||
| TOTAL | 289,00 | 289,00 | 289,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
