| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9269 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FITA, TORNEIRA, KIT REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AUTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 719/2021.ORDEM DE COMPRA 2749/2021. | 233,29 | 233,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FITA, TORNEIRA, KIT REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AUTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 719/2021.ORDEM DE COMPRA 2749/2021. | 233,29 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DETSINADOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AUTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 719/2021.ORDEM DE COMPRA 2749/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1299/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 233,29 | ||
| 08/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009269/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 233,29 | ||
| TOTAL | 233,29 | 233,29 | 233,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
